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manbetx客户端 2016年部门预算说明

海口残联网 /t  时间:2016-02-14 10:02

????按照预算管理有关规定,目前我市部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,我会包括部门本级及两家下属预算单位的收支均包含在部门预算中。

????一、主要职能manbetx客户端主要负责海口市残疾人有关法律法规政策的贯彻执行以及残疾人事业发展规划实施,开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施及残疾预防等工作,对残疾人履行“代表、服务、管理”职能。内设机构有办公室、康复部、宣传教育就业部。下属两个正科级财政全额拨款事业单位,为海口市残疾人就业服务中心和海口市残疾人综合服务中心。

????二、部门预算单位构成我会部门预算单位包括三个,一个是manbetx客户端本级,还有下属两个正科级财政全额拨款事业单位,为海口市残疾人就业服务中心和海口市残疾人综合服务中心。

????三、2016年部门预算收支情况

????(一)收入情况(仅对安排资金的科目进行说明,下同)

????1.经费拨款:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。2016年预算安排738.045万元,比上年增加289.155万元,增长64.41%。

????2.非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2016年预算安排1186.83万元,比上年减少2769.17万元,下降70%。其中:专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。2016年预算安排1186.83万元,比上年减少2769.17万元,下降70%。主要是因为一是2015“危房改造及无障碍建设”项目预留了1918万元2016年该项目没有做预留;二是2015年“残疾人组织体系及规范化建设”项目经费119.45万元,2016年列入经费划入经费拨款收入。

????3.单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。2016年预算安24万元,比上年增加9万元,增长60%。主要是因为财政为了盘活资金,加大了对单位自有资金的统筹力度。

????(二)支出情况

????1.支出功能科目类(1)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指用于我单位3名退休干部的离退休经费。2016年预算安排12.184万元,比上年增加0.3万元,增长2.55%。(2)医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于本单位职工的基本医疗保险缴费经费。2016年预算安排8.008万元,比上年增加2.559万元,增长46.96%。

????2.支出类别类

?? (1)基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2016年预算安排323.397万元,比上年增加59.507万元,增长22.55%。其中:

?? ?①工资福利支出:指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2016年预算安排232.847万元,比上年增加49.815万元,增长27.21%。

????②商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等)。2016年预算安排51.225万元,比上年增加1.45万元,增长2.91%。

????③对个人和家庭的补助:指用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2016年预算安排39.325万元,比上年增加8.242万元,增长26.52%。

????(2)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作等方面的支出。2016年预算安排1629.678万元,比上年减少2526.322万元,下降60.78%。其中:

??? ?①专项业务类:指部门为履行职责职能,发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2016年预算安排1064.648万元,比上年减少2201.88万元,下降67.4%。主要用于综合事务、残疾人服务机构运行维护、残疾人组织体系及规范化建设、残疾人救济及助残活动、危房改造及无障碍建设、残疾人社会保障及维权、残疾人就业和创业服务、残疾预防与康复服务等。

????②发展建设类:指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标,在专项业务类项目之外发生的支出项目。2016年预算安排575.03万元,比上年减少314.442万元,下降35.35%。主要用于主要用于残疾人教育宣传和文体活动、残疾人托养补助。

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[来源: manbetx客户端] [作者:] [编辑:郑克姗]
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