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manbetx客户端2015年度 部门决算公开说明

海口残联网 /t  时间:2016-10-10 10:45

一、部门概况

????manbetx客户端主要负责海口市残疾人有关法律法规政策的贯彻执行以及残疾人事业发展规划实施,开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施及残疾预防等工作,对残疾人履行“代表、服务、管理”职能。内设机构有办公室、康复部、宣传教育就业部。下属两个正科级财政全额拨款事业单位,为海口市残疾人就业服务中心和海口市残疾人综合服务中心。

二、2015年度部门决算报表

????1. 收入支出决算总表(见附表1)

????2. 收入决算表(见附表2)

????3. 支出决算表(见附表3)

????4. 财政拨款收入支出决算总表(见附表4)

????5. 一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表5)

????6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表6)

????7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表7)

????8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表8)

三、2015年度部门决算情况说明

????(一)关于manbetx客户端部门2015年度部门收入支出决算总体情况说明

????manbetx客户端2015年度部门决算收入总计1929.41万元,支出总计1571.89万元。与2014年度相比,收入总计增加998.7万元, 增长107.3%;支出总计增加732.4万元,增长87.24%。主要原因:一是2015年加大了对残疾人康复中心项目工程建设投入;二是残疾人教育扶持资金2014年列入市对区资金,2015年全部纳入市本级发放;三是上级转移资金增加。

????(二)关于manbetx客户端部门2015年度收入决算情况说明

????本年收入合计1929.41万元,其中:财政拨款收入1729.41万元,占89.63%;其他收入200万元,占10.37%。

????(三)关于manbetx客户端部门2015年度支出决算情况说明

????本年支出合计1571.89万元,其中:基本支出318.9万元,占20.29%;项目支出1252.99万元,占79.71%。

????(四)关于manbetx客户端部门2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

????manbetx客户端部门2015年度财政拨款收、支总决算分别为1729.41万元、1571.85万元。与2014年度相比,财政拨款收、支总计分别增加839.93万元、768.31,增长率分别为94.43%、95.61%。主要原因:一是2015年加大了对残疾人康复中心项目工程建设投入;二是残疾人教育扶持资金2014年列入市对区资金,2015年全部纳入市本级发放;三是上级转移资金增加。

????(五)关于manbetx客户端2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

????1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

????manbetx客户端2015年度一般公共预算财政拨款支出1202.54万元,占本年支出合计的76.5%。与2014年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 966.14万元,增长408.7%。主要原因:一是从2015年开始残疾人就业保障金纳入一般公共预算财政拨款支出管理,我部门使用的资金大部分都是从残疾人就业保障金中列支。二是残疾人教育扶持资金2014年列入市对区资金,2015年全部纳入市本级发放。

????2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

????manbetx客户端2015年度一般公共预算财政拨款支出1202.54万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.53万元,占0.04%;社会保障和就业(类)支出1172.31万元,占97.49%;医疗卫生与计划生育支出5.45万元,占0.45%;住房保障支出24.26万元,占2.02%。

????3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

????manbetx客户端2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1248.27万元,支出决算1202.54万元,完成年初预算的96.34%。主要是因为残疾人就业服务规范化建设工程的前期工作尚未完成,影响支付进度。

????(1)?一般公共服务支出类。

????年初预算为0万元,支出决算为0.78万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因利用上年结转资金。

????(2)社会保障和就业支出

????年初预算为1216.6万元,支出决算为1172.3万元,完成年初预算的96.36%。决算数小于预算数的主要原因:残疾人就业服务规范化建设工程的前期工作尚未完成,影响支付进度。

????(3)医疗卫生与计划生育支出

????年初预算为5.45万元,支出决算为5.45万元,完成年初预算的100%。

????(4)?城乡社区支出

????年初预算为130万元,支出决算为49.12万元,完成年初预算的37.78%。决算数小于预算数的主要原因:该项目资金2015年12月下旬才下达到我会。

????(5)住房保障支出

????年初预算为26.2万元,支出决算为24.26万元,完成年初预算的92.6%。

????(6)?其他支出

????年初预算为0万元,支出决算为320.2万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:我部门其他支出主要来源于上级拨款的彩票公益金,因此年初预算数为0,支出主要用于慰问贫困残疾人,发放残疾人及残疾人子女助学金以及补助精神病残疾人住院费用。

????(六)关于manbetx客户端部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

????manbetx客户端部门2015年度财政拨款基本支出318.91万元,其中:人员经费275.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费43.22万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

????(七)关于manbetx客户端部门(单位)2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

????1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

????manbetx客户端部门2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.32万元,支出决算为16.68万元,完成预算的68.59%。其中:公务用车运行费支出决算为16.68万元,完成预算的68.59%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强因公出国(境)、因公接待、公务车管理。

????2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度增加3.01万元,增长22.02%,其中:公务用车购置及运行费支出决算增加3.66万元,增长28.11%;公务接待费支出减少0.65万元,下降100%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因:一是车辆老旧维修费和油耗量均增加;二是从2015年起残疾人就业保障金也列入财政拨款范围,以前从残疾人就业保障金支出的一些公车运行费用也列入了“三公”经费财政拨款。公务接待费支出决算减少的主要原因是加强对因公接待的管理。

????2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

????2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中公务用车运行费支出决算16.68万元,占100%。具体情况如下:

????公务用车运行费支出16.68万元主要用于车辆油料费及维修费、车辆保险费等。

????(八)其他重要事项的情况说明

????1.政府采购支出情况。

????2015年度manbetx客户端政府采购支出总额44.19万元,其中:政府采购货物支出9.89万元、政府采购服务支出34.3万元。

????2.国有资产占用情况。

????截至2015年12月31日,manbetx客户端部门共有车辆3辆,均为一般公务用车,办公用房均属于政府划拨用房。

????3.2015年残疾人就业保障金收支情况

????2015年我部门残疾人就业保障金支出年初预算数741万元,实际支出413.5万元,主要用于残疾人教育扶持、社会保障及维权、残疾人组织体系及规范化建设、残疾人就业和创业服务、残疾人服务机构运行维护等。结余资金300多万元主要是用于发放残疾人教育扶持经费。

四、名词解释

????(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

????(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

????(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

????(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

????(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

????(六)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

????(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

????(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

????(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

????(十)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

????(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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????附表:

??? 1.收入支出决算总表

????2.收入决算表

????3.支出决算表

????4.财政拨款收入支出决算总表

????5.一般公共预算财政拨款支出决算表

????6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

????7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

????8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

??? 附件2:manbetx客户端部门2015年度部门决算表

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[来源: 海口市残联网] [作者:] [编辑:杨海成]
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