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财政支出项目绩效评价报告

海口残联网 /t  时间:2017-09-30 15:09

  评价类型:实施过程评价??????完成结果评价

  项目名称:???残疾人组织体系及规范化建设??

  项目单位:???????manbetx客户端??

  主管部门:?????manbetx客户端????

  评价时间:????2017年 9月 1日至 2017 年9 月 12日

  组织方式:财政部门????主管部门?????项目单位

  评价机构:中介机构????专家组??????项目单位评价组

  

评价单位(盖章):manbetx客户端

上报时间:2017年9月14日

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  财政支出项目绩效评价报告

  一、项目概况

  (一)项目单位基本情况。

  manbetx客户端主要负责海口市残疾人有关法律法规政策的贯彻执行以及残疾人事业发展规划实施,开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施及残疾预防等工作,对残疾人履行“代表、服务、管理”职能。内设机构有办公室、康复部、宣传教育就业部。共有编制11个,实有人数21人。

  (二)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

  该项目资金属于经费拨款项目,主要用于我市45个镇(街道)的残疾人基层组织建设工作,包括为残疾人专职委员发放工资、缴纳社保、住房公积金;组织专职委员进行业务培训;配备及更换办公设备等。

  (三)跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。

  项目为经常性项目,无跨年度预期总目标及阶段性目标?。

  二、项目资金使用及管理情况

  (一)项目资金到位情况分析

  该项目与年初下达项目资金预算时同时下达,资金全部到位。

  (二)项目资金使用情况分析

  截止到2016年12月31日,项目资金127万元已全部支出,主要用于专职委员工资、社保、住房公积金及培训、办公设备配置等方面。

  (三)项目资金管理情况分析

  2016年该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批,资金拨付严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

  三、项目组织实施情况

  (一)项目组织情况分析

  该项目属于经常性项目,没有达到招投标权限,由本单位自行组织实施。实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。

  (二)项目管理情况分析

  项目目标设定依据充分、明确、合理,项目建设符合市委、市政府相关规定。项目实施过程中根据本单位的实际情况制定相应的措施。实现了项目管理与过程管理的有机结合。

  四、项目绩效情况

  (一)项目绩效目标完成情况分析。

  1. 项目的经济性分析。

  (1)项目成本(预算)控制及节约情况;

  本项目预算投资127万元,全部用于主要用于专职委员

  工资、社保、住房公积金,为专职委员更换办公设备、组织专职委员培训等。在举办培训时,我单位尽量控制培训时间,培训老师以本单位职工或本系统工作人员为主以减少项目预算成本。配备的办公设备都是通过政府采购的方式购买,通过成本比较的方式,对项目成本进行控制,有效节约了成本。

  2. 项目的效率性分析。

  (1)项目的实施进度;

  该项目是按照工作的需求逐步进行,到2016年底已完成了全部工作目标。

  (2)项目完成质量。

  2016年我会共组织残疾人专职委员及相关人员482人进行培训,培训分二批进行,每批培训2天。通过培训,使残疾人专职委员全面掌握了全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的更新内容、工作流程、更新方法和各种工作细则,拓展了残疾人工作业务素养。

  为45个镇(街道)专职委员发放工资、缴纳社保、住房公积金,确保我市残疾人专职委员队伍的稳定,夯实了我市残疾人基层组织建设的基础。

  3. 项目的效益性分析。

  (1)项目预期目标完成程度。

  该项目预期目标已按要求完成。

  (2)项目实施对经济和社会的影响。

  项目实施加强了财政资金监管工作,确保了各项工作的顺利实施,保障了民生政策落到实处;加强了财政资金的内部管理,提高了财政资金使用效率和运行质量;强化了单位内部监督职能,极大地保障了财政资金的安全高效。

  4. 项目的可持续性分析。

  建设残疾人专职委员队伍是国务院残工委《关于进一步加强基层残疾人组织建设的意见》中关于“机构健全规范、队伍稳定实干、服务功能完善”的相关要求,我市于2011年正式建立起了基层残疾人组织网络,并为每个镇(街道)配备了残疾人专职委员,财政每年也给予了相关的经费支持。为该项目的可持续发展提供了政策和经费保障。

  (二)项目绩效目标未完成原因分析。

  2016年度项目绩效目标全部完成。

  五、综合评价情况及评价结论。

  该项目的实施整体发挥的社会效益明显,夯实了我市残疾人基层组织建设的基础,使残疾人基本需求在基层就能得到满足,极大的方便了残疾人群众办事。残疾人专职委员队伍的建设很好地解决残疾人切身利益问题,为残疾人事业在新的起点上又好又快发展夯实基础,提供保障。经评价小组综合分析,项目平均分为95分,评价结果为优。

  六、主要经验及做法、存在的问题和建议

  项目支出运行实践经验还欠缺,相关制度建设还有待进一步加强。受预算总额控制额及相关政策依据等因素的影响,残疾人专职委员的待遇得不到提高,残疾人专职委员的队伍难以稳定,建议根据物价上涨水平等因素适当提高专职委员的待遇,稳定残疾人专职委员队伍,加强残疾人基层组织建设,提高为残疾人服务的水平和能力。

  七、其他需说明的问题

  2016年年初预算我单位设定绩效目标项目是“重度残疾人生活补贴”,但由于工作职责变动,重度残疾人生活补贴从2016年起改由市民政局发放,故财政批复我单位的2016年预算中没有项目设立绩效目标,此次评价的项目改为“残疾人组织体系及规范化建设”。

  

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[来源: ] [作者:] [编辑:胡恺睿]
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