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海南省manbetx客户端部门2016年度部门决算公开说明

海口残联网 /t  时间:2017-10-12 08:28

  一、部门概况

  1.部门(单位)主要职能

  manbetx客户端主要负责海口市残疾人有关法律法规政策的贯彻执行以及残疾人事业发展规划实施,开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施及残疾预防等工作,对残疾人履行“代表、服务、管理”职能。内设机构有办公室、康复部、宣传教育就业部。2016年末本部门共有在职人员28人。

  2.部门决算单位构成

  纳入海口市残疾人部门2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1. manbetx客户端部门本级

  2. 两个下属事业单位:海口市残疾人就业服务中心和海口市残疾人综合服务中心。

  二、2016年度部门决算报表

  1. 收入支出决算总表(见附件1)

  2. 收入决算表(见附件1)

  3. 支出决算表(见附件1)

  4. 财政拨款收入支出决算总表(见附件1)

  5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见附件1)

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  (见附件1)

  7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (见附件1)

  8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息

  统计表(见附件1)

  三、2016年度部门决算情况说明

  (一)关于manbetx客户端部门2016年度收入支出决算总体情况说明

  manbetx客户端部门(单位)2016年度部门决算收入总计4434.74万元,与2015年度相比,增加2505.33万元,增长77%。主要原因:一是上级转移支付资金增加;二是政府加大了对残疾人事业的支持力度;三是本年我部门有两个在建工程项目和1个大型基础设施维修工程.

  支出总计2564.08万元,与2015年度相比,增加992.19万元,增长63%。主要原因:一是本年新增了残疾儿童康复训练项目;二是加大了残疾人基础设施建设。

  (二)关于manbetx客户端部门2016年度收入决算情况说明

  本年收入合计4434.74万元,其中:财政拨款收入4425.86万元,占99.8%;其他收入8.88万元,占0.2%。

  (三)关于manbetx客户端部门2016年度支出决算情况说明

  本年支出合计2564.08万元,其中:基本支出359.74万元,占14.03%;项目支出2204.34万元,占85.97%。

  (四)关于海口残疾人联合会部门2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  manbetx客户端部门2016年度财政拨款收入4425.86万元,与2015年度相比,增加2696.45万元,增长155.92%。主要原因:一是从2016年开始残疾人就业保障金纳入财政拨款收入管理,我会以前来源于残疾人就业保障金的收支均属于财政拨款范围,2016年我部门从残保金列支的资金达1138.21万元;二是上级转移资金较往年明显增多。

  财政拨款支出2555.2万元,与2015年度相比,增加983.35万元,增长62.56%。主要原因:一是2016年开始残疾人就业保障金纳入财政拨款收入管理,我会以前来源于残疾人就业保障金的收支均属于财政拨款范围;二是加大了对残疾人的扶持力度。

  (五)关于manbetx客户端部门2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

  manbetx客户端部门2016年度一般公共预算财政拨款收入2558.79万元。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  manbetx客户端部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1685.24万元,占本年支出合计的65.72%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加482.7万元,增长40.14%。

  3. 财政拨款支出决算结构情况

  manbetx客户端部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1685.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.53万元,占0.03%;社会保障和就业(类)支出1587.8万元,占94.22%;医疗卫生与计划生育(类)支出8.47万元,占0.5%;城乡社区(类)支出59.79万元,占3.55%;住房保障(类)支出28.64万元,占1.7%。

  4.财政拨款支出决算具体情况。

  manbetx客户端部门2016年度财政拨款支出年初预算为1084.07万元,支出决算为745.91万元,完成年初预算的68.81%。决算数小于预算数的主要原因:“残疾人教育宣传和文体活动”项目中有333万元属于2016至2017学年跨年度扶持的项目。

  (1)一般公共服务(类)。

  年初预算为0.53万元,支出决算为0.53万元,完成年初预算的100%。

  (2)社会保障和就业(类)支出。

  年初预算为1046.43万元,支出决算为708.27万元,完成年初预算的100%。其中行政事业单位离退休(款)年初预算数33.22万元,支出决算数为33.22万元,完成年初预算的100%;残疾人事业(款)年初预算数1013.21万元,支出决算数为675.05万元,完成年初预算的66.62%。

  (3)医疗卫生与计划生育(类)支出。

  年初预算8.47万元,支出决算为8.47万元,完成年初预算的100%。

  (4)住房保障(类)支出。

  年初预算为28.64万元,支出决算为28.64万元,完成年初预算的100%。

  (六)关于manbetx客户端部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

  manbetx客户端部门2016年度财政拨款基本支出359.74万元,其中:人员经费310.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费48.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  (七)关于manbetx客户端部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  manbetx客户端部门(单位)2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.96万元,支出决算为14.51万元,完成预算的66.07%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为14.43万元,完成预算的68.71%;公务接待费支出决算为0.08万元,完成预算的0.08%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是加强公务车管理;二是减少公务接待活动。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少2.17万元,下降13.01%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少2.25万元,下降13.49%;公务接待费支出决算增加0.08万元,增长100%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是加强公务用车管理;公务接待费支出决算增加的主要原因是2016年有一次公务接待活动,而2015年没有公务接待。

  2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算14.43万元,占99.45%;公务接待费支出决算0.08万元,占0.55%。具体情况如下:

  (1)公务用车购置及运行费支出14.43万元。其中:2016年本部门没有新增公务车辆。年末公务用车保有量3辆。公务用车运行支出14.43万元,主要用于公务车用油料费、维修费、保险费、年检费、停车费等。

  (2)公务接待费支出0.08万元,全年国内公务接待1批次;国内公务接待3人次。其中:其他国内公务接待支出0.08万元,主要用于接待中国残疾人杂志社一行用餐费。

  (八)manbetx客户端部门(单位)2016年度预算绩效情况说明

  1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金127万元。

  共组织对“残疾人组织体系及规范化建设”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出127万元。从评价情况来看,该项目较好地完成了绩效目标,项目资金主要用于我市45个镇(街道)的残疾人基层组织建设工作,包括为残疾人专职委员发放工资、缴纳社保、住房公积金;组织专职委员进行业务培训。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

  组织对manbetx客户端本级开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出127万元。从评价情况来看,该项目较好地完成了绩效目标,项目资金主要用于我市45个镇(街道)的残疾人基层组织建设工作,包括为残疾人专职委员发放工资、缴纳社保、住房公积金;组织专职委员进行业务培训。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2016年度manbetx客户端部门(单位)机关运行经费48.9万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年增加8.91万元,增长20.11%。主要原因是:2016年我部门新增3名在职人员。

  2.政府采购支出情况。

  2016年度manbetx客户端部门政府采购支出总额93.05万元,其中:政府采购货物支出24.33万元,占政府采购支出总额的26.15%、政府采购服务支出68.72万元,占政府采购支出总额的73.85%。

  3.国有资产占用情况。

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,均属于一般公务用车,没有单位价值50万元以上通用设备,也没有单价100万元以上专用设备。

  四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件1:海南省manbetx客户端2016年度部门决算公开表格

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[来源: ] [作者:] [编辑:胡恺睿]
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